Помощник НДС в 1С: как переформировать операцию «Регистрация счетов-фактур на аванс»?

Question

Добрый день!Организация на ОСНО. 1С Предприятие 8.2 (8.2.12.96) Конфиг. Бухг-я Пр-я 2.0(2.0.32.6)Обнаружила, что неправильно разнесла оплату по договорам-сформировались авансы там, где их не должно быть. Соответственно у меня сформировались по этим авансам счета-фактуры на аванс, которые вошли в книгу продаж. Как лучше поступить- вручную удалить и скорректировать сч-факт. на аванс или заново провести операцию Регистрация сч-фактур на аванс в Помощнике НДС?

User 1 · Answer

Здравствуйте!Как технически поправить, мы поговорим. Позже. Только мне непонятно: вы спрашиваете, о каком периоде: прошлый квартал или текущий квартал? вы уже Декларацию по периоду, в котором обнаружили "косяк" , отчитывались. Нужно понимать, чтобы верно ответить...И напишите ваше понимание слов "скорректировать сч-факт.на аванс"... что значит, "скорректировать"..?

User 2 · Answer

Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!Как технически поправить, мы поговорим. Позже. Только мне непонятно: вы спрашиваете, о каком периоде: прошлый квартал или текущий квартал? вы уже Декларацию по периоду, в котором обнаружили "косяк" , отчитывались. Нужно понимать, чтобы верно ответить...И напишите ваше понимание слов "скорректировать сч-факт.на аванс"... что значит, "скорректировать"..?Добрый день!Я говорю о прошлом квартале. С авансами ситуация такая. Оплата по договорам была разнесена неправильно, т.е появились авансы и соответственно сч-фактуры на аванс, после правильного разнесения по договорам этих авансов и сч-фактур соответственно быть не должно..Сданная декларация НДС учитывает в результате неверные данные по строке 070. Как правильно все исправть?

User 3 · Answer

Я выскажу своё мнение. Всё равно прямых рекомендаций в разъяснениях спец-тов от "1С" вы нигде не отыщите. Так что, на свой страх и риск...

Надеюсь, бухгалтерскую отчетность вы еще не сдавали за 2011г, поэтому для налоговых целей (НП, НДС) лучше "пока есть возможность", всё в базе поправить.
Я бы лично исправила сначала расчеты (по договорам в порядок расчеты бы привела) по сч.62, поправила бы (отсторнировала бы или удалила ненужные, лишние СФ-ры на авансы, написала бы бух.справку если понадобится объяснить нарушение нумерации СФ-р...), чтобы счет 76.АВ "ушёл" . Если удаление "безболезненно", то лучше удалить СФ на авансы и заново переформировать регламентные документы для Книг продаж и покупок (можно, с Помощником).
И сдать уточненную декларацию по НДС. Можно позже, когда годовую отчетность сдадите.

User 4 · Answer

Спасибо, Алена!У меня еще куча вопросов -буду задавать в новых темах.

Помощник НДС в 1С: как переформировать операцию «Регистрация счетов-фактур на аванс»?

Comments